绿色食品“151”发展计划项目可行性报告

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　　五、项目资金预算
　　 该项目资金预算270万元。具体支出内容：
　　（一）绿色食品展示交易中心建设费用预算150万元。其中：
　　1、展示展销大厅：目前以租赁方式，年租金约40万元。
　　2、浙江省绿色食品网站建设经费90万元（见表1），机房及办公用房从现有办公用房解决，装修经费20万元。
　　 表1：浙江省绿色食品网站投资预算
　　
　　 设备名称
　　 型号
　　 数量
　　 单价
　　 合计
　　 备  注
　　 服务器
　　 IBM或HP2000
　　 3
　　 5
　　 15
　　 内外网数据库各一台
　　 网管服务器
　　 联想万全2100
　　 1
　　 1.6
　　 1.6
　　 网络系统管理
　　 交换机
　　 U-Hammer24
　　 1
　　 1.5
　　 1.5
　　 网络系统管理含机架
　　 2600路由器
　　 Cisco或华为产品
　　 2
　　 3.0
　　 6.0
　　 内外网各一台
　　 防火墙
　　  
　　 1
　　 8
　　 8
　　 网络安全管理
　　 系统软件
　　  
　　 1
　　 1.5
　　 1.5
　　 网络系统管理
　　 网络管理设备
　　 1套
　　 0.6
　　 0.6
　　  
　　 磁盘阵列
　　 HP 9.1G
　　 1
　　 2.8
　　 2.8
　　 数据库使用
　　 笔记本电脑
　　 COMPAQ或IBM
　　 3
　　 2.0
　　 6
　　 检修、演示使用
　　 台式电脑
　　 PIV
　　 2
　　 1.0
　　 2
　　 信息制作与管理
　　 台式电脑
　　 联想
　　 5
　　 0.8
　　 4
　　 工作站
　　 扫描仪
　　  
　　 2
　　 0.4
　　 0.8
　　 信息制作
　　 打印机
　　  
　　 1
　　 2.0
　　 2.6
　　 绘图1台激光2台
　　 UPS电源
　　 SMART3000UX
　　 1
　　 2.0
　　 2.0
　　 后备电源8小时
　　 投影仪
　　 SONY
　　 1
　　 4.0
　　 4.0
　　 演示与培训
　　 设备名称
　　 型号
　　 数量
　　 单价
　　 合计
　　 备  注
　　 数码相机
　　  
　　 1
　　 1.0
　　 1.0
　　 信息制作
　　 数码摄像机
　　 SONY
　　 1
　　 1.0
　　 1.0
　　 信息制作
　　 复印机
　　 东芝A3幅面
　　 1
　　 1.2  
　　 1.2
　　 信息制作
　　 传真机
　　  
　　 2
　　 0.2
　　 0.4
　　 信息制作
　　 一体机
　　  
　　 1
　　 2
　　 2
　　 信息制作
　　 配套设备
　　  
　　  
　　  
　　 7
　　 含空调电脑桌椅沙发等
　　 不可预见
　　  
　　  
　　  
　　 7
　　  
　　 硬件合计
　　  
　　  
　　  
　　 78
　　  
　　 网络维护费
　　  
　　  
　　  
　　 12
　　 含应用软件、电路租费、机器维护、技术支持及易耗品等
　　 总   计
　　  
　　  
　　  
　　 90
　　  
　　（二）编制五项绿色食品的地方性生产操作规程费用预算25万元。其中用于编制地方性生产操作规程费用每项3万元，计15万元；用于组织成立“浙江省绿色食品标准化技术委员会”、专家审定、会议等费用10万元。
　　（三）编制浙江省绿色食品区域发展规划费用预算30万元。其中用于组织专家调研及委托规划编制费用22万元；用于绿色食品区域发展规划专家论证会议等费用8万元。
　　（四）工作配套经费费用预算65万元。为了确保上述计划的顺利实施，同时也为了保证绿色食品工作的正常运转，工作配套经费费用预算65万元，主要用于：
　　1、绿色食品宣传费用预算支出40万元。主要用于：一是开展绿色食品宣传月活动费用预算20万元，集中时间、集中力量、统一策划，利用报刊、电视等多种舆论工具，大力宣传、普及绿色食品知识和优质名牌绿色食品，强化社会各界的认知，扩大绿色食品的影响和知名度；二是印发、购置绿色食品书籍、资料、音像等宣传资料和日常宣传费用20万元。
　　2、技术培训预算支出15万元。主要用于绿色食品知识和技术培训，提高人员的业务素质。计划举办2期绿色食品发展战略研讨班，培训内容为：计划培训人数100人，参加对象为各市、县农业　部门主管绿色食品、绿色农产品、有机食品工作的领导，各市绿色食品工作经办人员、绿色食品生产企业的领导和技术骨干、农业龙头企业的领导和技术骨干等；培训时间每期10天左右，包括理论学习和参观考察。
　　3、绿色食品市场管理费用预算10万元，主要用于联合各级工商行政管理部门和相关部门，在全省范围内开展一次绿色食品市场大检查，严厉打击各种假冒绿色食品的行为，净化绿色食品市场，提高绿色食品声誉，保护和调动绿色食品生产者的积极性。
　　六、项目预期效益
　　 浙江省绿色食品151发展计划的实施，必将推动我省的绿色食品产业加快发展，成为打造“绿色浙江农业”、实现可持续发展战略的重要载体。通过项目计划实施，预计在 “十五”期间，可建成100个以上绿色食品生产基地，创建10余个绿色食品示范县，引导和示范我省绿色食品产业的
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　　快速发展。到“十五”期末，可有200只以上产品获得绿色食品标志，全省优质名牌农产品基本达到绿色食品要求，绿色食品实物总量达到50万吨，销售收入20亿元，利润3亿元，出口创汇5000万美元。同时，实施浙江省绿色食品151发展计划，在促进农业结构战略性调整、农民增收、农业增效方面，对于保护生态环境、满足人们对食物的更高要求，提高农产品质量安全，增强农产品竞争力都具有重要的现实意义和战略意义，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。
　　七、结论
　　 浙江省绿色食品151发展计划项目，符合国家政策要求和行业总体规划，属于国家政策优先支持的领域和范围，也是我省绿色食品事业发展的迫切需要。实施浙江省绿色食品151发展计划，是认真落实省十一次党代会精神的具体行动，是建设“绿色浙江”、打造绿色浙江农业和农产品安全工作的重要组成部分。发展绿色食品符合农产品发展方向，是引导和促进农业结构战略性调整和一项有效措施，是积极应对入世挑战的重要工作。项目目标明确，方案切实可行。
　　
　　
　　 　20xx。.8。20
　　

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